Régimen Especial de Viajeros - SII
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Régimen Especial de Viajeros - SII

FREE

Available versions
16.0
Technical name
l10n_es_aeat_sii_taxfree
License
AGPL-3
Secure dependencies
N/A
Website
https://github.com/OCA/l10n-spain
Download Deploy to Odoo.sh
Régimen Especial de Viajeros - SII

Régimen Especial de Viajeros - SII

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runboat

Este módulo permite forzar a nivel de posición fiscal que una rectificativa se remita al SII como F1 en vez de R2 / R5. El propósito es poder remitir al SII las devoluciones de IVA en Régimen de Viajeros. Ver documentación de referencia:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/3-libro-registro-facturas-expedidas.html?faqId=272b4256ad6ca510VgnVCM100000dc381e0aRCRD

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Viajeros/Manual_tiendas.pdf

Este módulo debe usarse en combinación con:

  • l10n_es_aeat_sii_force_type
  • account_invoice_force_number

Table of contents

Installation

Este módulo depende de los módulos:

Configuration

Crear posición fiscal y configurar el SII

https://raw.githubusercontent.com/OCA/l10n-spain/16.0/l10n_es_aeat_sii_taxfree/static/description/config_pos_fiscal.png

Usage

  1. Contabilizar devolución de IVA

Contabilizaremos una rectificativa de cliente por cada ticket, indicando el mismo valor que el ticket original. Con ello, anulamos la venta del TPV. En la rectificativa:

Establacer la posición fiscal creada en el apartado de configuración. Forzar número para que sea el iAEAT o ILR que nos indiquen en el documento nuestro proveedor de servicios Tax Free (agencia que tiene potestad para hacer efectivas las devoluciones de IVA) El cliente será el intermediario.

En el directorio static/description se puede encontrar el fichero SII_devolucion_IVA_viajeros.csv con el contenido que se envía al SII.

1. Contabilizar base imponible exportación En paralelo, es necesario contabilizar un asiento que no se envíe al SII y que dé de alta la base imponible del IVA de exportación. Es decir, si en el paso 2 la rectificativa:

Base imponible: 106,61€ IVA 21%: 22,39€

El asiento tendrá valor de 106,21€, cuenta 70020000 e impuesto “0% Exportación”. Nota: Esto último lo hacemos para que cuadre la contabilidad, el 303 y el SII (pre-303). Cuando contabilizamos la rectificativa del punto 1, el SII lo interpreta como una rectificativa sustitutiva.

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Credits

Authors

  • FactorLibre

Contributors

Maintainers

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OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

This module is part of the OCA/l10n-spain project on GitHub.

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