**Italiano**

**Fatture e note di credito Intrastat**

È possibile indicare l’assoggettamento di una fattura ad Intrastat
attraverso l'apposito campo presente sulla maschera di modifica della
fattura stessa.

Sulla scheda Intrastat è presente un pulsante «Ricalcola righe
Intrastat». Il pulsante permette al sistema:

- di verificare se le righe prodotto presenti in fattura (scheda "Righe
  fattura") si riferiscono a prodotti che hanno un codice Intrastat
  assegnato, o appartengono ad una categoria che ha un codice Intrastat
  aggregato;
- di generare per questi prodotti le corrispondenti righe Intrastat: le
  righe accorpano prodotti omogenei per codice Intrastat, indicando nel
  campo "Massa netta (kg)" il peso totale dei prodotti presenti nelle
  corrispondenti righe. La riga Intrastat, ovviamente, raggruppa il
  valore economico dei prodotti;
- N.B.: se una riga presente in fattura si riferisce ad un prodotto che
  ha come tipologia Intrastat “Varie”, l’importo della riga verrà
  automaticamente suddiviso in maniera uguale sulle altre righe
  Intrastat che si riferiscono a beni o servizi. Tale automatismo
  permette di gestire, in maniera conforme a quanto previsto dalla
  normativa, il ribaltamento proporzionale dei costi sostenuti per spese
  accessorie (es: spese di trasporto) sui costi sostenuti per l’acquisto
  vero e proprio di beni o servizi.

Nella scheda Intrastat, un clic su una riga Intrastat permette di
accedere alla maschera di dettaglio.

Nella maschera:

- il campo "Stato acquirente/fornitore" viene popolato in automatico dal
  campo "Nazione" dell’indirizzo associato al partner;
- i campi configurati in *Impostazioni → Utenti e aziende → Aziende →
  Nome azienda* (vedi "Informazioni generali" su azienda) vengono
  popolati in automatico con i valori predefiniti impostati, in ragione
  della tipologia di fattura (vendita o acquisto);
- se fattura di vendita:
  1.  i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di
      origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente
      nell’indirizzo associato all'azienda;
  2.  il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene popolato in
      automatico con la nazione presente nell'indirizzo associato al
      partner;
- se fattura di acquisto:
  1.  i campi *Origine → Paese di provenienza* e *Origine → Paese di
      origine* vengono popolati in automatico con la nazione presente
      nell’indirizzo associato al partner (fornitore);
  2.  il campo *Destinazione → Paese di destinazione* viene preso dai
      dati dell'azienda.

N.B.: tutti i campi possono ovviamente essere modificati, ma l’utilizzo
del pulsante «Ricalcola righe Intrastat» ripristinerà i valori
predefiniti, sui campi prelevati dalla configurazione dell'azienda o
dalla riga fattura.

**Note di credito**

Importante:  
Se si seleziona un periodo che è lo stesso della dichiarazione, la nota
di credito, per il suo importo, non confluirà nella sezione di
rettifica, ma andrà a stornare direttamente il valore della fattura
sulla quale è stata emessa. La verifica sulla fattura da stornare viene
fatta confrontando la coppia di valori *Partner/Nomenclatura combinata*.
